监督索引号53010200171401000
五华区工商联部门2017年度部门决算
第一部分 区工商联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 区工商联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五华区工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻执行党和政府的各项方针政策，充分发挥“桥梁、纽带和助手”作用，做好非公有制经济人士的思想政治工作。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与党和政府政治、经济、生活中重要问题的政治协商、民主监督，积极发挥会员参政议政的作用。
3.协助区政府和职能部门加强对会员企业的规范管理与教育，引导会员积极参加经济建设和精神文明建设，遵纪守法，积极推进个私企业的有序管理。
4.为会员提供政策、信息、科技、管理、法律、融资、审计等各种服务。组织会员参加展销会、交流会等经贸活动，为会员企业引进资金、技术、人才牵线搭桥。组织会员企业出国、出境考察交流，帮助会员开拓国内国际市场。
5.组织开展工商专业知识培训，帮助会员改进经营管理，完善企业管理，提高生产技术和产品质量，提高会员的综合素质。
6.代表并维护会员的合法权益，经常听取会员的意见、建议和要求，及时向区政府和有关职能部门反映。帮助会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷。
7.鼓励、引导会员积极参加光彩事业和其它社会公益事业。
8.承办区委、区政府和有关部门交办、委办的有关工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
1.组织非公经济人士深入学习党的十九大、中央、省委、市委经济工作会议精神和区委全会精神。传达贯彻习近平总书记在参加全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组会时重要讲话精神。
2.深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动，并注重成果转化，作为促进非公经济人士健康成长的重要目标和主要途径。
3.加强和完善工商联制度建设，抓好企业家副主席（副会长）工作制度、轮值制度和岗位职责，联系基层商会制度，“五好县级工商联建设细化标准”等制度的贯彻执行。
4.积极推荐非公经济先进典型参加省、市、区评优评先，全面展示非公经济发展成就和非公经济人士风采。树立和宣传自主创新、转型升级、关爱员工、自觉履行社会责任的先进典型。
5.扎实开展“走千企，解民（营）忧，联百商（会），立信心”大调研、大走访活动。引导民营企业在新常态下加快转型升级，服务指导商会规范运作和作用发挥。形成1篇高质量的调研报告，促进“两个健康”。
6.加强商会会长、秘书长两支队伍建设，办好商会秘书长培训班1次，落实商会秘书长联谊制度，开展好商会秘书长学习交流活动，提高秘书长履职能力。
7.坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极引导非公经济人士参政议政、建言献策。完成集体提案1个以上，报送社情民意5件以上。
8.深化银行与商会、企业战略合作机制，召开银政企座谈会，多渠道解决民营企业融资难题。
9.加强非公有制企业的认同感、归属感和责任感，体现党委、政府对非公经济代表人士的人文关怀和政治待遇，年内组织有贡献民营企业家代表体检1次。
10.切实维护民营企业合法权益，创造良好的投资经营环境，促进民营经济健康快速发展，根据省、市要求，结合我区民营企业投资和发展环境需要，成立五华区民营企业投诉中心。切实履行维权投诉“三方机制”职能，细化和落实维权举措，提升维权服务水平。
11.深化对非公经济代表人士的教育培训工程，组织举办1期非公经济代表人士培训班、配合上级部门组织1期民营企业家赴国内知名高校专题培训。
12.加强对非公经济发展和工商联工作的宣传。做好工商联网站更新维护工作。
13.做好工商联换届筹备工作，制定换届指导意见、实施方案，做好会员代表、执委推荐选举工作。通过换届加强工商联班子建设。
14.加强非公经济人才队伍建设。有工作计划和具体的工作措施。
15.积极开展“百企帮百村”精准扶贫行动、“挂包帮、转走访”工作。引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，参与精准扶贫，组织开展有一定规模和影响“光彩行”感恩专项活动1次。
16.积极指导基层商会组织加强自身建设，着力引导基层商会组织发挥作用，开展丰富多彩的商会活动，发挥工商联对商会组织的指导、引导和服务职能。完善对基层商会考核机制，发挥考核的导向作用。
17.充分发挥工商联作为我区有关工作领导小组成员单位的作用，积极参加经济社会领域有关重要会议、重要活动。加强与相关职能部门的交流合作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。
18.完成内资招商引资任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（一）部门决算单位构成
纳入工商联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：
1.昆明市五华区工商业联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
工商联2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 区工商联2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 区工商联2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明市五华区工商联合会2017年度收入合计2,131,370.58元。其中：财政拨款收入2,131,370.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加315,806.74元，主要原因：行政运行增加172,455.47元、其他民主党派及工商联事务支出减少64,102.73元、社会保障和就业支出增加128,195.00元、医疗卫生与计划生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元、教育支出减少2,070.00元。
二、支出决算情况说明
云南省昆明市五华区工商联合会2017年度支出合计1,951,370.58元。其中：基本支出1,440,153.58元，占总支出的73.80％；项目支出511,217.00元，占总支出的26.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加135,806.74元,主要原因: 行政运行增加170,385.47元、其他民主党派及工商联事务支出减少244,102.73元、社会保障和就业支出增加128,195.00元、医疗卫生与计划生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障云南省昆明市五华区工商联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,440,153.58元。与上年对比增379,909.47元,主要原因: 行政运行增加170,385.47元、社会保障和就业支出增加128,195.00元、医疗卫生与计划生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障云南省昆明市五华区工商联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511,217.00元。与上年对比减少244,102.73元,主要原因: 其他民主党派及工商联事务支出减。具体项目开支及开展工作情况：
1、五华区工商联换届工作经费44,962.00元；
2、非公有制经济及非公有制经济人士工作经费70,000.00元；
3、聘请值班人员经费32,320.00元；
4、信息资料报刊杂志费33,935.00元；
5、房屋维修（雨季办公室维修）10,000.00元；
6、已建商会工作经费300,000.00元；
7、法律法规、业务、经济培训经费10,000.00元；
8、经济统战工作工商联部分10,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市五华区工商联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,951,370.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加135,806.74元,主要原因: 行政运行增加170,385.47元、其他民主党派及工商联事务支出减少244,102.73元、社会保障和就业支出增加128,195.00元、医疗卫生与计划生育支出增加44,001.00元、住房保障支出增加37,328.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）支出1,598,594.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出；
2.社会保障和就业（208）支出133,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于离退休人员费用和养老保险费用支出；
3.医疗卫生与计划生育（210）支出109,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于职工医疗保险费用支出；
4.住房保障（221）支出110,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明市五华区工商联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25,252.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,252.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年实行公务用车改革后,无公务用运行维护费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。0
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省昆明市五华区工商联合会2017年机关运行经费支出131,715.76元，与上年对比增加39,540.96元,主要原因:实行车辆改革后,增加车改补贴45,800.00元。部门机关运行经费主要用于: 办公费9,255.18元、印刷费180.00元、水费4,210.40元、电费
2,798.56元、邮电费731.62元、差旅费7,420.00元、维修（护）费8,980.00元、培训费12,800.00元、劳务费660.00元、工会经费1,080.00元、福利费20,600.00元、其他交通费用63,000.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，云南省昆明市五华区工商联合会资产总额321,762.85元，其中，流动资产208,051.85元，固定资产113,711.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147,018.13元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
321,762.85
208,051.85
113,711.00
113,711.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53010200171401111
工商联2017年度部门决算表20181024044513106