监督索引号53010200122201000
五华区纪委2017年度部门决算
第一部分 五华区纪委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五华区纪委概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、党的纪律检查工作。
2、行政监察工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.强化履职担当，主体责任层层压实。
2.丰富教育形式，思想防线进一步筑牢。
3.严格监督检查，干部作风持续改进。
4.严查违纪行为，震慑遏制作用更加凸显。
5.深化政治巡察，“利剑”作用有效发挥。
6.深化纪检监察体制改革，监督全覆盖格局基本形成。
7.严格队伍管理，履职能力不断增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入五华区纪委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
五华区纪委2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
五华区纪委2017年度收入合计15788994.9元。其中：财政拨款收入15788994.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长24.04%，主要原因是人员增加，公用保障经费增加。
二、支出决算情况说明
五华区纪委2017年度支出合计15788994.9元。其中：基本支出10627562.6元，占总支出的67.31％；项目支出5161432.3元，占总支出的32.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长24.04%,主要原因是人员增加，人员工资及公用保障经费等开支增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障五华区纪委机构正常运转的日常支出10627562.6元。与上年对比增加270.51万元,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障五华区纪委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5161432.3元。与上年对比增加51.12万元,主要原因是增加巡察工作经费及公用保障经费支出增加。主要项目经费有办案工作经费841300元；装备费639200元；基层党风廉洁建设和廉洁文化建设工作补助经费950000元；巡察工作经费350000元；巡察装备费170000元；党风廉政建设责任制考核表彰奖励经费2000000元；党风廉政建设和反腐败工作形势任务培训经费200000元；党建工作经费20000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五华区纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出15788994.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加437.78万元,主要原因是人员增加，公用保障经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出13212544.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于纪检监察事务支出；
2. 社会保障和就业支出997000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员相关经费支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出774731.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于医疗保险单位支出部分；
4. 住房保障支出804719元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金单位支出部分；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
五华区纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51401.78元，支出决算为51401.78元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51401.78元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出及严格控制公车使用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.59万元，下降52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.84万元，下降48.5%；公务接待费支出决算减少0.75元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待支出及严格控制公车使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51401.78元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出51401.78元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出51401.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
五华区纪委2017年机关运行经费支出1000068.86元，与上年对比增加38.69万元,主要原因是公车补贴纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、公车补贴、培训费、电话费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，五华区纪委资产总额4462276.43元，其中，流动资产547450.43元，固定资产3914826元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少169412.13元，其中固定资产增加209400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
4462276.43
547450.43
3914826
609625
0
3305201
0
0
0
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额209400元，其中：政府采购货物支出209400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
监督索引号53010200122201111
附件2-五华区纪委2017年度部门决算表20181022040450821