监督索引号53010200456101000
昆明市五华区大观街道办事处2017年度部门决算
第一部分 昆明市五华区大观街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市五华区大观街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
大观街道办事处是五华区人民政府的派出机关，受五华区人民政府领导，行使五华区人民政府赋予的职权。基本职能是：
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导好辖区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.协助有关部门做好辖区人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.协助有关部门做好辖区招商引资、协税护税、经济统计、项目推进等经济发展工作，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、临商税收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作。
2017年大观街道中心工作任务是：按照区创建全国文明城市指挥部的要求，开展创建全国文明城市工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入五华区大观街道办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、昆明市五华区大观街道办事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
五华区大观街道办事处2017年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制14人），另列事业编制7人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员72人。其中：离休3人，退休69人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
五华区大观街道办事处2017年度收入合计25831808.93元。其中：财政拨款收入25831808.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计17567843.49元对比，增加8263965.44元，主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法人员经费和项目经费。
二、支出决算情况说明
五华区大观街道办事处2017年度支出合计25831808.93元。其中：基本支出14409520.98元，占总支出的55.78％；项目支出11422287.95元，占总支出的44.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计17567843.49元对比，增加8263965.44元，主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法人员经费和项目经费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障大观街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14409520.98元。与上年支出11595070.58元对比，增加2814450.4元，主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13119248.95元占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1290272.03元占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障大观街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11422287.95元。与上年对比增加5449515.04元, 主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法项目经费。具体项目支出如下：
1、经济工作支出2210900元，完成招商引资，一般财政预算收入及GDP指标等任务。
2、民生保障工作支出200000元，开展就业、全民医保、养老
保险，城市低保、民政救济等工作。
3、 社区建设和社会服务工作支出1980968元，实施社会管理
加大社区建设投入，同时开展社区党建、社区综治、社区群众服务工作。
4、 城市管理工作支出1000000元，开展市容市貌、环境卫生、
园林绿化、拆临拆违、数字城管等工作。
5、 社会治安综合治理工作支出330000元，开展安全生产、治
安、维稳及矛盾纠纷调处、信访等工作。
6、 城管执法工作支出3694606.95元，维护市容市貌、环境卫
生、市场秩序、占道经营、违法建筑办案等工作。
7、 文化教育卫生科普工作支出190000元，开展文化教育、计
划生育、科普活动等工作。
8、 党群工作支出290000元，抓好党建、组织、宣传、纪检、
人大、群团等工作。
9、 后勤保障工作支出1525813元，日常行政事务管理，机关、
社区设施建设，后勤保障服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五华区大观街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出25831808.93元,占本年支出合计的100%。与上年支出17567843.49元对比，增加8263965.44元，主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“201一般公共服务”支出8273475.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。
2、“203国防”支出118061元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。
3、“204公共安全”支出330000元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。
4、“205教育支出”支出40000元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。
5、“206科学技术”支出115367元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。
6、“207文化体育与传媒”支出190753元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。
7、“208社会保障和就业”支出8276173.08元, 占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。
8、“210医疗卫生”支出1085609.93元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。 9、“212城乡社区事务”支出5998098.95元, 占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%。
10、“215资源勘探信息”支出614000万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%。
11、“221住房保障”支出790270.47元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
五华区大观街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64000元，支出决算为53800.5元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53800.5元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车成本。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少59106.23元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少59106.23元，下降52%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53800.5元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出53800.5元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出53800.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
五华区大观街道办事处2017年机关运行经费支出1290272.03元，与上年对比增加180820.34元,主要原因是城市管理重心下移，增加城管执法人员公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，2017部门资产总额46445314.27元，其中，流动资产19337404.68元，固定资产27107909.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209712元，其中固定资产增加645432元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值855144元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋10平方米，账面原值0元，实现资产使用收入71715元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
46445314.27
19337404.68
27107909.59
23980315.78
480000
2647593.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1031193元，其中：政府采购货物支出544463元；政府采购工程支出144532元；政府采购服务支出342198元。授予中小企业合同金额1031193元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53010200456101111
昆明市五华区大观街道办事处20181019014402877