监督索引号53010200455801000
华山街道办事处2017年度部门决算
第一部分 昆明市五华区华山街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 华山街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
华山办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
（二）以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
（三）服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
（四）按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
（五）指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
（六）认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（七）代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
（八）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
（九）发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（十）承担并协助有关部门做好以下工作：
（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；
（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；
（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作；
（十一）完成区委、区政府交办的其他工作
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年华山办事处紧紧围绕区委、区政府提出的整体工作部署，结合华山实际，以“优化街道基础设施建设、提升街道服务质量、增强街道经济实力”为目标，坚持解放思想，开拓创新，克难攻坚，真抓实干，深入开展招商引资、税源建设、项目建设等重点工作，加快城市化建设进程，全面改善基础设施条件，不断推动辖区经济及社会各项事业平稳、健康、协调发展。
一、围绕重要指标项目，提升经济发展水平。
（一）强化管控，摸清家底。有效利用“三查一核对”结果，完善“两员”（楼宇信息员、社区经济专干）“三库”（辖区企业库、重点企业信息库、楼宇信息库）建设，对年税收30万元以上及政府重点关注和培育的企业建立信息库，按社区进行属地化管理；建立完善辖区商务楼宇信息库，包括楼宇内各层面积、入驻的企业信息、属地和非属地纳税企业信息、空置面积、每平方米税收产出率等；对辖区内重点纳税大户、重点项目、招商引资企业、限上企业、长期代开户、装修改建项目等进行登记造册，突出重点分类管理，实行动态化管理，及时掌控信息服务于招商引资及财税等其它工作；培育企业入库，充分挖掘指标增量，根据“三查一核对”结果，走访企业，争取优质企业支持配合，为GDP支撑性指标寻求增量
（二）优化服务，营造环境。一是积极协助企业办理工商注册、税务登记等相关手续，发挥政府牵线、商会沟通平台优势，促进政企合作、银企合作，牵线搭桥为企业解决投融资困难；二是进一步完善配套服务，帮助企业协调解决餐饮、停车、门头招牌、户外广告审批等生产、生活问题，以良好的环境优质贴心的服务留住企业；三是将税收30万元以上企业及限上在库企业分解到班子成员、科室及社区，对年税收30万元以上企业要求联系领导每年至少走访两次，年税收100万元企业每季度走访一次，限上在库企业要求社区每月走访一次，通过走访了解企业的经营情况，宣传政府的相关政策，帮助解决协调相关问题。
（三）大力招商，引资增税。注重引进实力较强的成熟企业，对有意向进驻华山辖区楼宇的优质成熟企业，联动楼宇物管、社区作好服务，紧盯不放；结合辖区产业布局和发展导向，重点引进成长性较好、税收贡献度大企业，强化招商引税工作。对新注册，注册资金500万元以上企业，实行定人实地走访制度，了解企业经营发展及投资情况，预计固定资产投入及产税情况；强化税收属地管理。加大外迁企业管理力度，降低企业非政策性因素的迁出率，把企业动态管理纳入社区经济指标考核体系，强化社区对辖区企业管控力度；整合工商、税务、经贸等部门力量，对区内经营区外纳税企业做好清查和梳理，通过上门入户，宣传动员，力争异地纳税户自觉变更。
（四）紧盯项目，夯实基础。一是立足于服务辖区重点项目建设，积极对接项目建设单位和相关区级责任部门，跟踪、协调推进项目建设；二是努力挖掘辖区资源，积极发现和储备项目，及时协调沟通项目困难问题，认真梳理排查辖区设备购置等相关项目资源，为辖区投资努力提供增量。三是加大翠湖周边历史文化片区整治提升工程相关前期工作力度。确保“两坡一街”提升整治示范工程、洗马河水系恢复及带状公园建设、省文联地块改造项目的如期实施和按时完成，为华山投资工作打好基础。
二、围绕和谐社区建设，提升社会管理水平。
（一）按照“政府扶持、社会运营、专业发展、项目合作”的思路，积极探索“社区、社团、社工”三社联动，推动辖区社区建立以社区为平台、社会组织为载体、专业社会工作人才队伍为支撑的社区服务管理新机制，不断完善“三社联动”机制。
（二）积极推进居务监督和民主管理工作。努力拓宽居务公开内容、规范民主决策程序、完善民主管理机制、强化监督制约，进一步推进社区居务公开民主管理工作的制度化、规范化、科学化。
（三）加强社区服务体系建设。扎实推进为民服务管理管理模式，加强流动为民服务十条线建设。进一步规范网格负责人职责，不断健全便民利民措施及网格负责人监督管理机制，不断提高社区公共管理和服务水平。
（四）着力加强社区基础设施建设。扎实抓好社区活动场所办公用房的建设、管理、使用，进一步提升、优化社区办公环境和条件，为社区服务管理打下坚实基础。
（五）努力打造品牌特色社区。在积极争创和谐示范社区的基础上，结合实际，充分利用有利资源，认真开展特色社区创建，在特、亮、精上下功夫，打造社区品牌。
（六）认真抓好社区工作者队伍建设。一是以人才培养为基础，以人才使用为根本，以人才激励为重点，以政策制度为保障，围绕育人、用人、留人，加强社区工作人才队伍建设，不断提高和谐社区建设软实力。鼓励社区工作人员积极参加全国社会工作师职业资格考试，切实提高现有从事社会工作人员职业素质和专业水平。二是加强社区工作目标考核和社区工作者绩效考核。根据《五华区社区工作目标管理绩效考核指导意见》，完善社区工作目标完成情况考核评价及社区工作者绩效考核，使考核更加科学、合理、规范。三是加强社区工作者培训。通过理论、业务培训，不断提高社区工作者的整体素质，同时做好社区干部的培养，为第六届社区党支部及社区居民委员会换届选举工作打下扎实的基础。四是根据《五华区社区工作者绩效考核指导意见》，出台《华山街道社区工作者管理办法》，建立社区工作者准入和解聘机制。
三、围绕环境秩序改善，提升城市管理水平。
（一）落实网格责任。继续跟进圆西路、文化巷街区品质提升工作，对辖区辖区翠湖环路、圆通街、圆西路、圆通北路、小菜园立交桥、铁路沿线等重点区域、重点路段划明确责任科室及社区，按照规定时间开展市容环境卫生巡查检查及整治。
（二）针对重点、难点区域开展专项集中整治。针对群体性娱乐活动噪音扰民、绝对禁止区域占道经营、翠湖北门相亲会、盲人按摩、残疾人沿街乞讨、非机动车停放等“乱象”，联合区文体旅局、区环保局、区城管局、区环卫处等相关部门进一步在加大文明劝导和宣传力度，督促单位和沿街商户落实“门前三包”，协助做好文化稽查及行政执法工作，切实根除辖区市容“乱象”。
（三）开展好“强、转、树”大整顿工作。按“强、转、树”工作要求，开展好大整顿工作认真按照相关工作要求开展好“强、转、树”专项整治工作，严肃纪律、改进作风、规范执法程序，提高队伍整体素质和形象。
四、围绕惠民利民政策，提升民生保障水平。
（一）抓好惠民政策的宣传落实。充分利用社区黑板报、就业信息发布栏、服务窗口等，深入宣传劳动保障政策及法律法规，通过宣传公开各项惠民政策，使失业人员能够多渠道全方位了解有关信息政策。
（二）抓好民生保障工作。以关注民生、保障民生、改善民生为重点，从解决群众最关心、最直接的利益问题着手，扎实开展就业帮扶和技能培训等就业服务工作。实现下岗失业人员收入状况、家庭情况、就业意向、技术素质、安置去向“五个清楚”。继续做好贷免扶补、创业担保贷款工作，以创业带动就业，千方百计帮助高校毕业生、辖区困难家庭人员、下岗工人等特殊群体就业。做好城镇居民住房保障工作，积极宣传住房保障政策，严格审核，把住房困难居民纳入保障范围，加大对困难群众的救助力度，推动辖区民生工程服务再上新水平。
五、围绕安全稳定巩固，提升防控维稳水平。
（一）深入推进社区综治服务站建设，提升社区网格服务化水平。围绕“一本三化”原则，着力推进综治信息化运用和网格化服务管理工作。一是利用黑板，宣传资料等传统媒体和网络、微博、微信等新兴媒体，多层次、多形式宣传网格化服务管理，不断提高网格化服务管理的社会认知度和群众参与率，积极营造良好的舆论氛围。二是探索创新。结合华山实际，推动网格化服务管理的理念、制度、机制和方法创新，切实增强工作的科学性、预见性和主动性。
（二）深入加大矛盾纠纷排查调解力度，推进平安华山建设。全面贯彻落实好党的十八大、十九大精神和省、市、区委全会，以及省、市、区关于加强综治维稳及平安建设工作会议精神。以深化平安华山建设为着力点，以人民群众对社会平安的需求为导向，以基层基础建设为重点，突出抓好当前影响五华区社会稳定问题，涉华山信访维稳事项得到一定程度的解决。
（三）深入加强安全工作，确保群众生产生活安全。认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大对烟花爆竹、民爆器材、生产企业、建筑施工单位、消防及公共场所等重点领域、重点行业和重点场所的专项整治力度，推进隐患排查治理和专项整治经常化、制度化。进一步加强各类安全监督管理工作，及时消除各类安全隐患。完善重特大事故应急预案，强化演练和实施，提高保障安全应急能力，确保不发生有重大影响的群死群伤安全事故。
六、围绕规范化服务，提升内部管理水平。
一是加强办公物资、车辆的管理，做到按章办事，规范运作，节省行政运行开支。二是规范管理固定资产。严格按照政府采购程序进行购置，并确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等。对实物资产进行定期清查，完善资产管理账表及有关资料，做到账账、账卡、账实相符。三是规范开展国有资产对外出租工作。严格按照《五华区国有资产对外出租管理实施办法（暂行）》相关规定，通过采取公开竞价招租的方式确定承租人，并规范签订房屋出租协议及管理国有资产。四是做好人事管理工作。做好工资及人员统计，完成机关、事业工作人员2017年的晋级晋档工作及2017年人事、工资、文书档案归档。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入华山街道办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
华山街道办事处2017年末实有人员行政编制15个，行政工勤编制3人，参公编制14人，事业编制5个，地方行政执法编制13个，地方行政执法工勤编制1个。
离退休人员70人。其中：离休4人，退休66人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华山街道办事处2017年度收入合计2376万元。其中：财政拨款收入2376万元，占总收入的100%。
一是人大事务199580.34元，占总收入0.8%；
二是政府办公厅及相关机构5566927.25元，占总收入23%；
三是财政事务995794.12元，占总收入4.2%；
四是税收事务1095864.69元，占总收入4.6%；
五是人力资源事务19842.56元，占总收入0.08%；
六是商贸事务412800.00元，占总收入1.7%；
七是共产党事务431393.14元，占总收入2.1%；
八是国防动员143816.64元，占总收入0.6%；
九是公共安全163096.05元，占总收入0.7%；
十是科学技术普及99428.5元，占总收入0.4%；
十一是文化418493.19元，占总收入1.8%；
十二是人力资源和社会保障管理事务130561.27元，占总收入0.6%；
十三是民政管理事务5976948.59元，占总收入25%；
十四是行政事业单位离退休1277918.2元，占总收入5. 4%；
十五是抚恤150643.6元，占总收入0.6%；
十六是医疗卫生与计划生育管理事务1033298元，占总收入4.3%；
十七是医疗保障876676元，占总收入3.7%；
十八是城乡社区管理事务4671846.35元，占总收入20%；
十九是住房改革700103元，占总收入2.9%。
二、支出决算情况说明
华山街道办事处2017年度支出合计2376万元。其中：基本支出1288万元，占总支出的54.2％；项目支出1088万元，占总支出的45.8％。与上年对比增加753万元，主要原因是增资和工作调标，创建全国文明城市及创建卫生城市工作。
一是人大事务199580.34元，占总支出0.8%；
二是政府办公厅及相关机构5566927.25元，占总支出23%；
三是财政事务995794.12元，占总支出4.2%；
四是税收事务1095864.69元，占总支出4.6%；
五是人力资源事务19842.56元，占总支出0.08%；
六是商贸事务412800.00元，占总支出1.7%；
七是共产党事务431393.14元，占总支出2.1%；
八是国防动员143816.64元，占总支出0.6%；
九是公共安全163096.05元，占总支出0.7%；
十是科学技术普及99428.5元，占总支出0.4%；
十一是文化418493.19元，占总支出1.8%；
十二是人力资源和社会保障管理事务130561.27元，占总支出0.6%；
十三是民政管理事务5976948.59元，占总支出25%；
十四是行政事业单位离退休1277918.2元，占总支出5. 4%；
十五是抚恤150643.6元，占总支出0.6%；
十六是医疗卫生与计划生育管理事务1033298元，占总支出4.3%；
十七是医疗保障876676元，占总支出3.7%；
十八是城乡社区管理事务4671846.35元，占总支出20%；
十九是住房改革700103元，占总支出2.9%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障华山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1174万元。与上年对比增加167万元，主要原因是增资和工作调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障华山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1088万元。与上年对比增加502万元，主要原因创建全国文明城市及卫生城市。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华山街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2376万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加753万元，主要原因增资及调标及创建全国文明城市及卫生城市工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出872万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.7%，主要用于人大事务、政府办公厅及相关机构、财政事务、税收事务、人力资源事务、商贸事务、共产党事务支出。
2.国防（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，主要用于国防动员、民兵事项支出。
3.公共安全（类）支出16.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，主要用于其他公共安全支出。
4. 科学技术（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，主要用于科学技术普及支出。
5. 文化体育与传媒（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，主要用于文化机构行政运行支出。
6. 社会保障和就业（类）支出753.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、死亡抚恤支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）支出103万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、行政单位医疗保障支出。
8. 城乡社区（类）支出467万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%，主要用于城乡社区管理事务、城管执法支出。
9. 住房保障（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华山街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1,8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费用支出0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费用支出0元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.64万元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少7.64万元，下降79%；公务接待费支出无。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出1,8万元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1、因公出国（境）支出0元；
2、公务用车购置及运行维护费支出1,8万元。其中：
公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆外出执行公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
华山街道办事处2017年机关运行经费支出114万元，主要用于保障机关正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市五华区华山街道办事处资产总额 12749 万元，其中，流动资产2050万元，固定资产 10699 万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 746 万元，其中固定资产增加 5 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
12749
2050
10699
10548
151
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三) 政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额 53561 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53010200455801111
华山街道附件2-2017年度部门决算表（公开表格）ff20181019075910954