昆明市五华区城市管理综合行政执法局
2018年度财政支出绩效自评报告
根据区财政局《五华区关于开展2018年财政支出绩效评价自评报告的通知》相关文件要求，为加强我局预算绩效管理体系的建设和完善，提高预算绩效管理水平和能力，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，更加有效的提高财政资金使用效益，结合我局实际，现将2018年财政支出绩效评价自评报告如下：
一、项目概况
(一)预算单位基本情况
昆明市五华区城市管理综合行政执法局有职工编制数65人，实有58人，内设5个职能科（室）。分别为：党委办公室（加挂审计科牌子）、行政办公室、环卫道桥管理科、法规科(加挂行政审批科牌子)、市容管理科。局属执法中队三个，分别为执法监督中队、市政环卫绿化中队、规划建管中队。车辆编制15辆，其中10辆由街道办事处中队使有，实有车辆5辆。
（二）绩效目标
年度目标：做好辖区市容市貌行进整治，对违法建设进行治理，对辖区渣土相关企业及运输进行规范管理，对违规广告牌及亭棚进行拆除，维护市容环境，提升整体形象。做好五华区创卫、创文工作的保障工作。
完成情况：2018年我局项目支出预算为7208万元，全部用于辖区市容市貌整治工作，全面完成了对违法建设进行治理，对辖区渣土相关企业及运输进行规范管理，对违规广告牌及亭棚进行拆除，维护市容环境，提升整体形象。做好五华区创卫、创文工作的保障工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况
2018年项目预算资金7208万元，资金全部到位，已全部使用完毕。
（二）项目资金实际使用情况
全年已经完成和建立共拆除违规户外广告设施522块；规范店招店牌942块；拆除布标布幔2749块；整治主次干道临街商铺店外经营35100余起;整治占道经营30600余起;重点加强校园周边占道经营整治，清理五华区校园周边占道经营6700余起；清理非机动车乱停乱放86300余辆；清理救助流浪乞讨人员530余起；整治非法散发、粘贴、喷涂小广告5600余起；收缴非法小广告133200余账；取缔水牌216块；共清理规范共享单车56500余辆；共劝导微小不文明行为10900余起；进行了80余次专项渣土工作整治。
全年完成市违法建设指挥部办公室下达的整治工作任务，完成拆临拆违工作2018年任务总量626宗，245.61万平方米(省级任务91宗，20.54万平方米；市级任务343宗，106.62万平方米；重点路域42宗，67.40万平方米；新增市任务150宗,51.05万平方米)，截止12月14日累计拆除626宗,245.61万平方米（省级任务91宗，20.54万平方米；市级任务343宗，106.62万平方米；重点路域42宗，67.40万平方米；新增市任务150宗,51.05万平方米）。
（三）项目资金管理情况
项目资金使用严格按照单位制定的《财务管理办法》、《三重一大决策制度》要求执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局项目组织工作严格安照区政财要求开展采购，拆违临工作、门头招牌整治、制式更换采购、劳务派遣、智慧城管信息平台等通过公开招投标的方式进行采购，其他少于50万的项目采用内控制度进行比选或询价。在项目验收过程中，拆违临工作引入测绘公司进行面积测量，门头招牌整治由所属街道办事处认可，超过20万或有必要的工程类项目聘请造价公司进行造价结算。
（二）项目管理情况
在项目实际过程中，制定项目管理办法，由各项目分管领导做主要监管人员，安排专人负责日常管理，技术性较强的项目，聘请有资质的公司或人员进行监管验收。
四、项目绩效情况
1、项目经济性分析
项目成本（预算）控制，严格执行国家及省级相关预算标准；参照市场价格，严格控制支出和成本。
2、项目的效率性分析
2018年辖区市容市貌得到较好整治，完成了昆明市创文明城市相关保障工作，对胜利堂周边进行了整治提升，对四创两争市容市貌整治提升，对盘龙江五华段景观亮化提升改造，有效改善周边环境，对全系统城管人员衣服进行了换新装，达到国家统一标准。对辖区违法建设进行拆除整治，完成了省、市、区任务和要求，对渣土企业进行有效监管，引进专业技术团队，并对安全隐患点进行应急整治处理，有效保证群众生命财产安全。通过高层建筑灯光亮化维护，很好的提升了辖区景观亮化，提升城市形象，达到市级要求。
3、项目有效性分析
全面提升五华区市容市貌，均达到市、区两级要求。目标均已完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
提升思想认识应。在今后的预算管理工作中应积极宣传预算绩效管理的目的、意义，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
一是局主要领导充分重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的统一领导，各部门和科室各负其责。领导小组统一、协调推进预算绩效管理工作。并将预算绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。
二是结合我局预算绩效管理工作的具体情况，制定了本单位制度体系和工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。积极参加财政部门组织的预算绩效评价相关培训，并及时组织预算绩效工作人员开展业务培训和学习。
2、存在问题和建议
预算绩效管理的工作水平有待提高。要加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，提升预算绩效管理的工作水平。在今后预算绩效管理工作中各部门要高度重视预算绩效管理工作，充分发挥预算绩效管理的主体作用，加强领导，精心组织，更新观念，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，将预算绩效管理结果作为效能绩效管理的重要内容，按照“谁用款、谁负责”的原则，对重大绩效责任问题进行问责。
六、项目评价工作情况
项目组织实施严格按照项目组织实施情况中的工程实施程序、拍照片制度、工程验收制度等规范进行，工程项目手续完成后将归档存放。
2019年我局将加强行政绩效管理宣传及运用。以达到节约支出，扩大产出，使行政工作及项目最大限度提高社会效益和经济效益。
昆明市五华区城市管理综合行政执法局
2019年2月20日