五华区区级机关工委2017年度部门决算
第一部分 五华区区级机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五华区区级机关工委概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、在区委的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策。按照区委确定的职责、下达的任务，结合机关实际，提出贯彻实施意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，确保区委决定的贯彻执行。
2、指导所属机关当组织，搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理教育工作。
3、按照管理范围，负责所属机关各部门党组织的设置和支部成员的审批。
4、负责检查、监督所属党组织党员领导干部执行民主生活制度的情况。指导所属机关党组织实施对党员领导干部及党员的监督。
5、按规定权限，负责对党员违反党纪的查处工作。
6、组织好机关党员及支部成员的培训教育工作。审批所属支部发挥党员和预备党员的转正。
7、及时处理、回复所属支部的请示、报告。做好干部、职工、群众的来信来访工作。
8、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.加强机关思想政治建设。2.强化党员教育。3.加大教育宣传工作。4.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。5.扎实开展“基层党建提升年”活动。6.强化队伍建设和党员管理工作。7.严格落实组织生活基本制度。8.提升机关党建工作科学化水平。9.提升机关党建工作保障水平。10.开展整治机关党建工作“灯下黑”行动。11.强化机关党员干部作风建设。12.做好联系服务群众工作。13.全面落实党风廉政建设责任。14.大力推进机关廉政文化建设。15.加强对机关群团组织的领导。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市五华区区级机关工委部门2017年度部门决算编报的单位只有本单位1个，属行政单位1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市五华区区级机关工委部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人。
离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区区级机关工作委员会2017年度收入合计2,260,720.32元。其中：财政拨款收入2,260,720.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加624,363.59元，主要原因：行政运行增加220,374.20元、社会保障和就业支出增加230,119.00元、医疗卫生与计划生育支出增加56,047.00元、住房保障支出增加36,663.00元、项目支出增加81,160.39元。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
昆明市五华区区级机关工作委员会2017年度支出合计2,260,768.02元。其中：基本支出1,910,838.70元，占总支出的84.52％；项目支出349,929.32元，占总支出的15.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加620,821.74元，主要原因：人员经费增加415,963.03元、日常公用经费增加123,698.32元、项目支出增加81,160.39元。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市五华区区级机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,910,838.70元。与上年对比增加539,661.35元，主要原因分析人员经费增加415,963.03元、日常公用经费增加123,698.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.09％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市五华区区级机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349,929.32元。与上年对比增加81,160.39元,主要原因: 开展“八一”国防教育、机关干部职工全民健身系列活动、纪检工作、机关团委业务、工委业务活动费用增加费用支出。
具体项目开支及开展工作情况：
1、机关团委业务费10,000.00元；
2、支部党建经费10,000.00元；
3、机关党建信息平台建设20,000.00元；
4、纪检工作经费50,000.00元；
5、“三八”机关妇女活动经费25,000.00元；
6、完成区委区政府交办的全区大型活动19,923.32元；
7、机关党员干部教育经费80,000.00元；
8、工委业务费30,000.00元；
9、“六一”儿童慰问经费25,000.00元；
10、“八一”国防教育经费40,000.00元；
11、机关干部职工全民健身系列活动40,000.00元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区区级机关工作委员2017年度一般公共预算财政拨款支出2,260,768.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加620,821.74元,主要原因：人员经费增加415,963.03元、日常公用经费增加123,698.32元、项目支出增加81,160.39元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）支出1,738,561.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%。主要用于人员经费1,219,131.00元，日常公用经费169,501.37元、机关党员干部教育、纪检工作、工委业务相关支出349,929.32元；
2.社会保障和就业支出（208）支出243,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于养老保险和离退休人员生活费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出（210）支出153,203.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于医疗保险支出；
4.住房保障支出（221）支出125,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区区级机关工作委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,359.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,400.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少4,959.30元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位实行车辆改革后,无公务用车运行维护费支出、公务接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市五华区区级机关工作委员2017年机关运行经费支出192,801.37元，与上年对比增加123,698.32元,主要原因:办公费增加13,735.20元、在职人员及退休人员福利费增加48,098.32元、车辆改革补贴增加48,200.00元、维修(护)费增加13,664.80元……。部门机关运行经费主要用于办公费31,977.25元、邮电费4,231.00元、差旅费4,300.00元、培训费1,570元、工会经费1,560.00元、维修（护）费13,664.80元、福利费64,898.32元、其他交通费用70,600.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市五华区区级机关工作委员资产总额281,345.93元，其中，流动资产86,578.93元，固定资产194,767.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少281,061.11元，其中固定资产增加25,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
281,345.93
86,578.93
194,767.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额25,900.00元，其中：政府采购货物支出25,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。