监督索引号53010200455701000
丰宁街道办事处2017年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 丰宁街道办事处2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分丰宁街道办事处2017年决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
一、部门（单位）基本情况
（一）、基本职能及主要工作
丰宁办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2、以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
3、服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
4、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
5、指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
6、认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7、代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
8、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
10、承担并协助有关部门做好以下工作：
（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；
（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；
（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作；
11、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构情况及人员情况
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。截止到2017年12月31日止部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养30人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
三、收入决算情况说明
丰宁街道办事处2017年决算总收入2435.25万元，其中：财政拨款收入2435.25万元，占总收入的100%；财政拨款支出2435.25万元，其中：基本支出1394.02万元，占总支出的57.24％；项目支出1041.23万元，占总支出的42.76％；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了918.14万元，主要原因2017年度新增城管执法中队。
四、支出决算情况说明
丰宁街道办事处2017年年度支出合计2435.25万元。其中：基本支出1394.02万元，占总支出的57.24％；项目支出1041.23万元，占总支出的42.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0占总支出的0。与上年对比增加了918.14万元主要原因2017年度新增城管执法中队。
（一）基本支出情况
2017年度政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8159931.38元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。
（二）项目支出情况
2017年度政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135万元，主要用于用于日常开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丰宁街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出8159931.38元，占总支出的85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）人大事务支出57.85万元、占总支出2.28%。
（2）政府办公厅及相关机构支出607.26万元、占总支出23.95%。
（3）人口和计划生育支出83.94万元、占总支出3.31%。
（4）共产党事务支出60.31万元、占总支出2.38%。
（5）公共安全支出20万元、占总支出0.79%。
（6）文化体育与传媒支出80.23元、占总支出3.16%。
（7）社会保障和就业管理事物支出683.36万元、占总支出2.76%。
（8）民政管理事务支出588.07万元、占总支出23.20%。
（9）基层政权和社区建设支出536.01万元、占总支出2.11%。
（10）行政单位离退休支出83.56万元、占总支出0.54%。
（11）行政单位医疗支出71.25万元、占总支出2.81%。
（12）城管执法及城乡社区事务支出498.42万元、占总支出19.70%。
（13）其他城乡社区支出212万元、占总支出8.36%。
（14）住房改革支出73.71万元、占总支出0.3%。
（15）其他电力信息支出58.2万元、占总支出2.91%。。
（16）税收事务支出48万元、占总支出1.89%。
（17）水利事务支出9.39万元、占总支出0.37%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“三公”经费支出情况：办事处2017年财政拨款“三公”经费决算总额26748元，决算数为22440元其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置费元。运行维护费支出22440元，公务接待费支出0元。2017公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行列行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年办事处购置公务用车9辆，年末公务用车有量9辆，公务用车购置费及运行维护费22440元。其中：购置费0元，主要用于保障车辆正常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费
2017年办事处共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务等产生的费用。
会议费支出情况：2017年举办会议0次，会议费支出0元。比2016年决算数减少0元。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135万元，主要用于用于日常开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，办事处资产总额20,907,159.58
元，其中，流动资产9,045,008.38元，固定资产11,862,151.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2881732.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计120,907,159.58
9,045,008.38
11862151.20 11000000 210000 652151.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1,834,269.00元，其中：政府采购货物支出487,869.00元；政府采购工程支出194,400.00
元；政府采购服务支出1,152,000.00元。授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
昆明市五华区丰宁街道办事处
2018年10月15日
监督索引号53010200455701111
云南省昆明市五华区丰宁街道办事处.XLS20181019105847463