监督索引号53010200455301000
云南省昆明市五华区人民政府红云街道办事处2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
街道办事处的职能是区委、区政府派出机构按照适应社会主义市场经济和现代行政管理的要求，科学合理实行社会管理和公共服务职能。
（二）重点工作概述
2018年红云街道将做好以下几方面重点工作。1.牢牢把握定位，努力实现经济又好又快发展。一是扩大招商引资规模，二是继续培育税源，三是强化企业内培外引，四是加快城中村改造步伐。2.提升城市品质、强化城市管理。一是力争五年内打造“两带三园一中心”新格局。二是加强城市管理。3.坚持以人为本，全面改善民生。一是建立科学、规范的社区管理机制。二是推进城乡保障一体化，加快社会保障体系建设。三是千方百计扩大就业，大力开发就业岗位。4.创新社会管理，构建和谐稳定社会环境。一是加强和谐社区建设。二是加强社会管理创新。三是推进平安红云建设。5.强化宗旨意识，服务好经济社会发展。一是强化责任意识。二是提高服务水平。三是加强效能建设。四是严格依法行政。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
红云街道办事处内设党工委办公室、行政办公室、经济服务科、社会事务管理科、社会治安综合管理办公室、城市建设管理科、农业综合办公室、城管执法中队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制43人（含五华区城市管理综合行政执法局下划人员10人），其中：办事处行政编制16人，参公编制15人，公勤编制2人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
详见决算表格附件
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年昆明市五华区人民政府红云街道办事处决算总收入25173448.05元，100%为财政拨款收入。其中，一般公共服务支出收入9291191.16元，国防支出收入300000.00元，公共安全支出收入313457.00元，社会保障和就业支出收入8863527.61元，医疗卫生与计划生育支出收入902824.00元，城乡社区支出收入3843135.28元，农林水支出收入970117。00元，资源勘探信息等支出收入117000.00元，住房保障支出收入842196.00元。与上年度相比，均为财政拨款收入，无其他收入类。
二、支出决算情况说明
2017年部门公共预算财政拨款支出25173448.05元，基本支出15286199.14元，占60.72%，项目支出9887248.91，占39.28%。与上年对比，支出结构无变化，无其他支出类。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障办事处机关正常运转的日常支出15286199.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13867067.61元，占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1419131.53元，占基本支出的9.28％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9887248.91元。与上年对比增幅较大,主要原因一是由于本年度城管中队协勤人员经费及非税返还并入项目支出，二是对社区工作支出力度加强，三是行政综合性经费对临聘人员支出较大。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.城管执法支出2062260.28元，开展集中整治1040余次、出动人员18080人次、值勤车辆3160辆次，取缔占道经营7000余起、劝导游动商贩6020起、教育放行违章占道人员6500余人次，清理收缴非法布幅、充气物600余份、收缴灯箱水牌700块。对辖区违规招牌拆除73块，面积160余平方米。收缴小广告2300余张，清除覆盖喷涂小广告1600余处。在整治过程中，全年共处理一般案件2起，罚款574100元，实现当场处罚408500元（合计461000元），全部符合程序，无一起案件遭到投诉或要求听证和行政复议。
2.基层政权和社区建设支出1525900.00元，其中党组织党建450000.00元，社区综治站450000.00元，社区服务群众300000.00元，社建民政100000.00元，安全网格化32400.00元。以上项目全部按规定拨付社区。
3.行政综合性经费支付临聘人员720849.68元，占该项目支出总额1057600.00元的68.2%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出9291191.16元,占本年支出合计的36.91%。与上年对比增幅较大,主要原因是本年度人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9291191.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.91%。主要用于人大事务30000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务7111863.53元，税收事务721933.63元，人力资源事务65600.00元，纪检监察事务30000.00元；商贸事务837600.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务30000.00元，其他共产党事务支出344194.00元。
2.无外交（类）支出；
3.国防（类）支出3万元。全部用于转业干部慰问、征兵工作、应急处置；
4.公共安全（类）支出313457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。全部用于辖区派出所、综治维稳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“三公”经费财政拨款支出预算为94000.00元，支出决算为94000元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为82000.00元，全部为公务用车运行维护支出，目前财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算为12000.00元，全部为国内接待费支出，安排国内公务接待12批次，接待人次105人，无外事接待及人员。主要用于业务培训工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少，减少的主要原因是公务用车改革。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
红云街道办事处2017年机关运行经费支出1419131.53元，与上年对比降幅较大,主要一是公务用车改革，降低运行费用；二是接待费用缩减；三是办公用品耗材能维修就不购买。部门机关运行经费主要用于临聘人员工资、办公用品支出、水电费、办公场地租用、维修/护费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，办事处资产总额92055222.86元，其中，流动资产64102527.53元，固定资产27952695.33元。与上年相比，本年资产总额增加40000000.00元，其中固定资产增加20951.00元，流动资产增加（城中村改造工作保证金）40000000.00元。
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额20591.00元，其中：政府采购货物支出20591.00元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
监督索引号53010200455301111
云南省昆明市五华区人民政府红云街道办事处.XLS20181016025831697